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        以競爭性方式選擇編制自然資源部礦產資源儲量評審中心
        內部控制手冊項目承擔單位公告


        根據內部控制工作安排,自然資源部礦產資源儲量評審中心(以下簡稱儲量評審中心)以競爭性方式選擇編制《自然資源部礦產資源儲量評審中心內部控制手冊》項目承擔單位?,F就有關事項公告如下:

        一、項目名稱

        編制《儲量評審中心內部控制手冊》項目。

        二、經費預算

        12萬元。

        三、任務需求

        (一)項目背景。為全面落實黨中央關于強化內部流程控制、明晰權力邊界、強化權力制約的決策部署,建立健全分工明確、責任清晰、齊抓共管的內部控制組織領導架構,儲量評審中心委托第三方編制內部控制手冊。

        (二)主要目標。根據財政部印發的《行政事業單位內部控制規范(試行)》《關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》,以及《自然資源部辦公廳關于印發<自然資源部行政事業單位內部控制應用指引(試行)>的通知》,為切實加強內部控制和風險管理體系的建設,完善內部管理關鍵環節,主動識別防范發展中的各類風險以及應對這些風險的關鍵控制活動,基于儲量評審中心現有的內部控制政策和操作流程,編制完成《儲量評審中心內部控制手冊》。

        (三)編制框架。

        《儲量評審中心內部控制手冊》主要包括概述、風險評估與控制方法、單位層面內部控制、業務層面內部控制、評價與監督控制等部分。

        第一部分:概述 ,包括單位簡介、使用說明等。

        第二部分:風險評估,包括流程范圍、控制目標、職責分工、業務流程描述等。

        第三部分:單位層面內部控制,包括組織結構及關系、內控組織構架、單位議事決策機制、內控關鍵崗位機制、內控信息化等。

        第四部分:業務層面內部控制,包括控制范圍、控制目標、審批權限、職責分工、流程概述等。

        第五部分:評價與監督控制,包括流程范圍、控制目標、審批權限、部門及崗位職責、流程概述等。

            第六部分:內部控制信息系統建設,包括系統建設、開發應用與運行維護等。

        (四)項目成果。

        在項目實施過程中,根據進度編寫、提供包含但不限于以下內容的相關技術文檔:

        1. 《儲量評審中心內部控制手冊》(包含電子版)。

        2.  完善內部控制工作的相關建議等。

        (五)項目實施進度要求。

        2020年12月20日前,向儲量評審中心提交《儲量評審中心內部控制手冊(初稿)》。

        2021年1-6月為試運行階段。根據工作實際進一步修改完善后,經驗收后,向儲量評審中心提交《儲量評審中心內部控制手冊》。

        四、申報材料與要求

        (一)填寫《儲量評審中心2020年外協項目申報書》(見附件1)。

        (二)按照商務部分、任務解決方案、報價及報價測算三部分編制,評分方式為“同等條件下價低者得”,商務部分和任務解決方案一同裝訂成冊(雙面打印、左側膠裝),并形成電子版文件。報價及報價測算單獨密封裝袋,不提交電子版。申報材料需蓋章的地方,應蓋單位公章,否則,將被視為無效提交而拒絕參與競選。

        (三)參與競爭性選擇項目的單位應于12月14日17:00前將2份紙質申報材料及電子版(光盤),以郵政快遞的方式送達儲量評審中心,其他方式或逾期均不受理。

        五、項目承擔單位的選擇

        (一)組織專家組形成推薦意見。根據申報書的響應程度及管理規定,綜合考慮外協承擔單位的商務業績、任務解決方案、經費報價等,依據專家打分標準(見附件2),專家組對承擔單位形成推薦意見。

        (二)確定承擔單位。根據專家組推薦意見,經支委(擴大)會議研究,確定項目承擔單位。

        (三)發布公示信息。在單位門戶網站發布公示信息,公示期為5個工作日。

        (四)簽訂合同。公示期滿無異議后,與項目承擔單位簽訂合同,雙方按合同履行相關義務。

        六、聯系方式

        公告人:自然資源部礦產資源儲量評審中心

          址:北京市西城區冠英園西區37號

          編:100035

        聯系人:王  玨

          話:010-66560418

          真:010-66562662

        監督電話:010-66560414


        附件:1. 儲量評審中心2020年外協項目申報書

                    2. 專家打分標準

                                                                                                       
                                                                                                                      2020年12月1日

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